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发表于 2019-10-11 17:05:04 股吧网页版
8-1发行人及保荐机构关于第二轮审核问询函的回复(华夏天信智能物联股份有限公司) 查看PDF原文

公告日期:2019-10-11


关于华夏天信智能物联股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市申请文件


第二轮审核问询函回复

保荐机构(主承销商)

(山东省济南市市中区经七路 86 号)

上海证券交易所:

贵所于 2019 年 9 月 5 日出具的《关于华夏天信智能物联股份有限公司首次公
开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函》(上证科审(审核)[2019]515 号)(以下简称审核问询函)已收悉。华夏天信智能物联股份有限公司(以下简称华夏天信、发行人或公司)与中泰证券股份有限公司(以下简称保荐机构)、北京德恒律师事务所(以下简称发行人律师)、致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称申报会计师)等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查,现回复如下,请予审核。

如无特别说明,本回复使用的简称与《华夏天信智能物联股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)》中的释义相同。

问询函所列问题 宋体(加粗)

问询函所列问题的回复 宋体(不加粗)

对招股说明书的修改、补充 楷体(加粗)

对招股说明书的删减 宋体(加粗、斜体)

在本问询函回复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。

目录

目录...... 2
问题 1.关于大连高端在报告期内被判处单位行贿罪...... 4
问题 2.关于是否符合科创板定位...... 6
问题 3.关于行业及市场信息披露的有效性...... 54
问题 4.关于经营模式...... 89
问题 5.关于发行人的代理商...... 105
问题 6.关于代理费用...... 113
问题 7.关于青岛天亿和大同天晟...... 124
问题 8.关于山东拓新和贵州贵能...... 131
问题 9.关于智慧矿山等业务的核心技术来源...... 136
问题 10.关于发行人的发明专利...... 152
问题 11.关于发行人矿山安全监控系统和矿用人员定位系统技术来源...... 162
问题 12.关于煤炭工业协会的鉴定...... 171
问题 13.关于经营风险...... 182问题 14.关于矿山安全监控系统、矿用人员定位系统和智慧矿山操作系统平台
...... 185
问题 15.关于同中车永济的交易...... 204
问题 16.关于债权债务抵销处理...... 210
问题 17.关于应收票据...... 215
问题 18.关于应收账款...... 260
问题 19.关于存货...... 266
问题 20.关于零部件销售及收入确认...... 270
问题 21.关于预付账款...... 277
问题 22.关于营业成本...... 281
问题 23.关于股份支付...... 299
问题 24.关于研发费用归集...... 302
问题 25.关于市场规模...... 305
问题 26.关于智慧矿山...... 310
问题 27.关于与邓克飞的关系...... 319

问题 28.关于董监高、核心技术人员的变动...... 328
问题 29.关于北京物联的股份锁定期...... 330
问题 30.关于参与行业标准制定的信息披露...... 331
问题 31.关于江苏中联电气股份有限公司...... 335
问题 32.关于欺诈发行承诺...... 337
问题 33.其他问题...... 338
附件一(第 2 题附件) ...... 355
问题 1.关于大连高端在报告期内被判处单位行贿罪

招股说明书披露,2017 年 11 月 30 日由于大连高端在业务过程中存在给予
客户 30 万元好处费的行为,被判处单位行贿罪。

请发行人说明:大连高端收到判决时,为华夏研究院控制的公司,华夏研究院的实际控制人为发行人实际控制人,请发行人进一步说明是否符合《科创板首次公开公开发行股票注册管理办法(试行)》第十三条规定的“最近 3 年内,发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪”及依据。

请保荐机构和发行人律师核查并发表意见。

回复:

一、大连高端收到判决时,为华夏研究院控……
[点击查看原文]

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